永州市廣播電視臺2019年部門預算(草案)編報說明

來源:永州廣電作者:時間:2019-05-28 查看數:0

永州市廣播電視臺

2019年部門預算(草案)編報說明

一、部門(單位)主要工作職責

貫徹執行黨中央、國務院及省、市有關新聞宣傳、廣播電視文藝宣傳的法律法規和方針,把握正確輿論導向;不斷提高節目質量和辦臺水平,當好黨和人民的喉舌。

二、2019年主要工作任務

2019年主要工作任務及目標是:把握新聞輿論工作的本質和規律,堅持黨性原則,把堅持正確政治方向擺在首位,不斷提高新聞輿論工作的能力和水平,為協調推進“四個全面”戰略布局,落實五大發展理念,決勝全面建設小康社會和品質活力永州建設,切實擔負起新聞輿論工作的職責和使命。

三、部門(單位)基本情況

部門機構設置和人員、車輛編制情況以及增減變動情況

永州市廣播電視臺是一個差額撥款的正處級事業單位,下轄辦公室、人力資源部、節目統籌部、專題活動部、技術播控部、廣播新報部、產業發展與合作交流部和財務管理部8個內設機構,直轄新聞采編中心、微波總站及3個財政預算獨立的高山臺站。其人員構成既有全額編制、又有差額編制,根據事業發展的需要還聘用了非編制內人員。市廣播電視臺目前人員總編制362人,其中:全額編制73人、差額撥款事業編制289人。實際在崗總人數339人,其中:事業在編187人,聘用人員152人。另有退休人員166人。我臺車輛編制4臺,實有車輛21臺。

四、2018年預算安排及執行情況分析

1)收入預算總體情況

2018年預算收入3153.11萬元,其中財政正常經費撥款3113.11萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款40萬元。

2)支出預算安排情況

(1)2018年基本支出預算安排

2018年基本支出預算安排3153.11萬元:

1. 工資福利支出2020.11萬元:基本工資1021.50萬元、津貼補貼11.83萬元、獎金150萬元、績效工資330萬元、社會保障繳費107萬元、機關事業單位基本養老保險繳費200萬元、職業年金繳費80萬元、住房公積金70萬元、其他工資福利支出49.78萬元。

2. 一般商品和服務支出1128萬元:稅金及附加費用120萬元、辦公費57萬元、維護費51萬元、公務用車運行維護費55萬、差旅費30萬元、郵電費20萬元、電費40萬元、水費30萬元、印刷費30萬元、會議費12萬元、勞務費15萬元、公務接待費20萬元、物業管理費10萬元、工會經費8萬元、培訓費5萬元、其他一般商品和服務支出625萬元。

3. 對個人和家庭的補助支出5萬元(撫恤金2萬元、生活補助3萬元),為日常運行經費支出。

(2)2018年項目支出預算安排

2018年項目支出預算0萬元。

市廣播電視臺2018年預算收支平衡。

五、2019年部門預算收支平衡情況

(一)2019年部門(單位)收入預算總體情況

2019年部門組織收入4899.56萬元,其中財政正常經費撥款1859.56萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款3040萬元。

(二)2019年部門(單位)支出預算安排情況

1.2019年部門(單位)基本支出預算安排情況說明

2019年基本支出預算安排1273.56萬元:

1)工資福利支出1218.07萬元:基本工資918.15萬元、婦女衛生費0.34萬元、績效工資147萬元、預留其他工資福利支出24.2萬元、2018年政府績效獎勵107.8萬元、預留調整工資20.58萬元。

2)一般商品和服務支出55.49萬元:辦公費34.04萬元、公務用車運行維護費13.8萬、會議費1.84萬元、工會經費5.81萬元、

2.2019年部門(單位)項目支出預算安排情況說明

根據部門(單位)行政事業發展目標,結合財力可能,2019年安排項目支出3626萬元:

1)商品和服務支出476萬元:維護費76萬元(微波總站運維經費16萬元、民主黨派租用綜合樓辦公用房租金20萬元、房租收入安排支出40萬元)、委托業務費400萬元(政務宣傳片及公益廣告制作經費300萬元、高清電視節目購置經費100萬元)。

2)對個人和家庭的補助支出150萬元:政府購買服務崗位支出。

3)事業單位經營服務支出3000萬元:廣告收入安排支出。

3.2019年“三公經費”預算安排。

2019年“三公經費”預算75萬元(財政撥款安排13.8萬元,廣告收入安排支出61.2萬元),其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車運行費55萬元(廣告收入安排支出),公務接待費20萬元(財政撥款安排13.8萬元,廣告收入安排支出6.2萬元),與上年預算數減少(增加)0萬元。

4.部門預算收支平衡情況

2019年預算收支平衡。

六、本部門需特別說明的其他情況。

無。

2019年市本級部門預算及“三公”經費公開報表_(124)永州市廣播電視臺.xlsx

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