永州市大華山電視調頻轉播臺2019年部門預算編報說明

來源:永州廣電作者:時間:2019-05-28 查看數:0

永州市大華山電視調頻轉播臺

2019年部門預算編報說明

一、單位主要工作職責

轉播中央1臺、中央7臺、湖南衛視、永州綜合4套模擬電視節目,中央無線數字電視2臺發射機22套數字電視節目和中央人民廣播電臺中國之聲、經濟之聲、音樂之聲、湖南人民廣播電視臺新聞頻道、交通頻道5套廣播節目,并傳輸10多套微波節目的中繼任務。

二、2019年主要工作任務

確保4套模擬電視節目、22套中央無線數字電視、5套廣播節目及微波節目中繼任務的正常運轉,做到無差錯、無安全事故,無臺內停播率,發射機站運行主要指標(含備機)達到國家部頒乙級標準。

三、單位基本情況

1、永州市大華山電視調頻轉播臺是屬永州市廣播電視臺管理的高山臺站,屬正科級全額撥款的純公益性事業單位。我臺共36人,事業編制人數26人,其中:在職人員22人,退休人員12人,臨時工2人,車輛編制1臺。

2、2018年預算安排及執行情況分析

2018年預算收入234.03萬元,其中:正常經費撥款204.03萬元,專項撥款22萬元,非稅收入8萬元;總支出234.03萬元,其中:工資福利支出175.03萬元;一般商品服務支出29萬元(公用經費26萬元、公務用車經費3萬元);專項資金22萬元(設備運轉維護費22萬元);非稅收入8萬元(國有資源有償使用收入8萬元)。收支平衡。

四、2019年部門預算收支平衡情況

(一)2019年部門收入預算總體情況

2019年部門組織收入263.51萬元,其中:工資福利支出225.98萬元,一般商品服務支出29.53萬元,非稅收入8萬元。

(二)部門支出預算安排情況

1、2019年部門基本支出預算安排情況說明

工資福利支出225.98萬元,其中:基本工資76.38萬元、婦女衛生費0.14萬元、績效工資66萬元、特殊崗位津貼13.94萬元、預留其他工資福利支出11.88萬元、2018年政府績效獎勵48.4萬元、預留調整工資9.24萬元。一般商品服務支出29.53萬元,其中:辦公經費26.77萬元、公務用車經費2.76萬元。

2、2019年部門項目支出預算安排情況說明

2019年安排項目支出8萬元,具體項目情況說明如下:專項資金8萬元,為非稅收入8萬元(國有資產有償使用收入)。

3、2019年單位三公經費預算情況:2019年我單位三公經費預算為4.66萬元,其中出國經費0萬元,公車購置費0萬元,公車運行維護費1.9萬元,公務接待經費2.76萬元,比2018年預算減少了4.34萬元,其中主要原因是:加強三公經費管控,縮減開支。

4、2019年單位機關運行經費預算情況:2019年我單位機關運行經費為29.53萬元,其中辦公費2.7萬元、印刷費0.2萬元、手續費0.3萬元、水費0.1萬元、電費0.6萬元、郵電費0.3萬元、物業管理費0.45萬元、差旅費5.5萬元、維護費2萬元、培訓費3萬元、公務接待費1.9萬元、專用材料費2萬、勞務費2.4萬元、工會經費2.85萬元、福利費1萬元、公務用車運行維護費2.76萬元、稅金及附加費用0.2萬元、其他商品服務支出1.27萬元。比2018年增加了0.53萬元,增加了1.8%,其主要原因是微調了工作人員公用經費。

5、2019年單位政府采購預算情況:2018年單位政府采購預算0萬元。

6、部門預算收支平衡情況

收支平衡。

五、本單位地址及聯系方式

地址:湖南省祁陽縣浯溪路169號 郵編:426100 聯系人:鄧海平  聯系電話:0746-3222953 13874782791

2019年市本級部門預算及“三公”經費公開報表_(128)永州市大華山電視調頻轉播臺.xls

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