永州市銅山嶺電視調頻轉播臺2018年度部門整體支出績效自評報告

來源:作者:時間:2019-06-17 查看數:0

永州市銅山嶺電視調頻轉播臺2018年度部門整體支出績效自評報告

為進一步規范和加強我單位預算內支出項目管理水平,提高項目資金使用績效,根據《永州市財政局關于編制2019年市本級部門預算的通知》(永財績〔2019〕1號)文件要求,為貫徹落實黨的十九大“全面實施績效管理”的要求,進一步規范我臺資金管理,強化績效責任意識,切實提高我臺資金使用效益,根據《中華人民共和國預算法》,《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》和《永州市人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》等規定,我臺即對2018年部門整體支出績效進行全面綜合評價。經全面綜合評價我臺2018年度部門整體支出績效自評得分90分,為“優”等級,現將有關情況報告如下:

一、部門概況

1.機構設置和人員編制

永州市銅山嶺電視調頻轉播臺是全額撥款的正科級事業單位。單位所在地:江永縣消鋪鎮白龍路18號。共有事業編制16個,單位實有人員:在職職工16名(其中:管理人員1名,專業技術人員9名,其中(高級1名、中級1名、初級7名、);技術工人6名,退休職工4名,共計20人。小車編制1臺,實有車輛1臺。

2.2018年主要工作職責:

永州市銅山嶺電視調頻轉播臺的主要工作職責是轉播中央1臺、中央7臺、湖南衛視三套模擬電視節目,14和29頻道轉播中央12套和省5套共17套無線數字電視節目,省微波信號發射、永州人民廣播電臺、永州無線數字電視42套節目。2018年主要工作任務及目標是確保節目的安全播出工作;保證機器設備的正常運轉;年內臺外停播率均在國家部頒乙級標準以上;發射機站運行主要指標(含備機)達到國家部頒乙級標準。

3.制度建設

為加強部門整體支出管理,強化國有資產管理,提高財政資金的使用效益,提高財務的精細化管理水平,在日常的管理工作之外,永州市銅山嶺電視調頻轉播臺制定了相關管理制度;為提高日常工作效益,提高理論學習能力,加強黨風廉政建設,永州市銅山嶺電視調頻轉播臺黨支部會議、民主生活會議、學習中心組與干部職工學習、黨風廉政建設等制定了相關管理制度,單位工作以制度去規范行為。

財務管理制度基本規范。財務管理制度主要從資金使用和管理、財務收支、經費支出、費用報銷、日常辦公用品管理、差旅費管理和借支款管理進行了制定,部分項目制度制定簡要。《專項資金使用管理辦法》:規范了資金使用范圍、分配方式、下達和使用、績效評價和監督檢查,辦法制定較為完善。

《固定資產管理制度》:對固定資產的核算、購置、驗收、保管、使用、清查和賠償做了具體規定,操作方便。

二、部門資金來源情況

1、2018年初財政安排預算175.11萬元,其中人員經費撥款131.11萬元,商品服務經費44萬元。主要用途:維持部門日常運轉的人員經費和日常公用經費等。

2、年中市財政追加人員經費23.64萬元(其中退休人員1.16萬元)。省追加2017年高山臺站建設補助專項資金150萬元,中央補助地方公共文化專項(公路維修)60萬元,廣電事業發展資金10.22萬元,中央廣播電視節目無線覆蓋運行維護資金66.5萬元,項目資金共計286.72萬元。共計310.36萬元。

1、基本支出情況。其中:工資福利支出154.75萬元、一般商品和服務支出44萬元,共計184.33萬元。具體使用情況如下:

2.“三公經費”

永州市銅山嶺電視調頻轉播臺2018年度三公經費預算5萬元,我臺加強了財務管理,落實厲行節約的各項規定,“三公”經費實現了有效壓減共支出4.87萬元。

3、項目資金支出

2018年永州市銅山嶺電視調頻轉播臺項目資金支出408.90萬元。具體使用情況如下:

4、2018年部門預算收入485.47萬元。支出607.66萬元。支出超出部分為上年項目結轉資金。我臺2018年部門整體支出績效指標數據取自于2018年度本單位決算數據。

四、部門整體支出績效情況

2018年永州市銅山嶺電視調頻轉播臺繼續堅持以安全優質播出為中心,扎實推進中央廣播電視節目無線數字化改造工程,進一步加強基礎設施建設,整體工作取得較好成績。

1、安全優質播出取得好成績:永州市銅山嶺電視調頻轉播臺的各個項目確保中央1臺、中央7臺、湖南衛視三套模擬電視節目,14和29頻道轉播中央12套和省5套共17套無線數字電視節目,省微波信號發射、永州人民廣播電臺、永州無線數字電視42套節目的安全播出工作;保證機器設備的正常運轉;年內臺外停播率均在國家部頒乙級標準以上;全年中央省三套電視轉播播出18600小時,14和29頻道轉播中央12套和省5套共17套無線數字電視節目實行全天24小時播出,市廣播電臺、市無線數字電視播出質量優良。全面安全優質播出任務。發射機站運行主要指標(含備機)達到國家部頒乙級標準。

2、CDR數字廣播補點建設順利完工,于2018年5月成功開播,省局11月底來驗收技術指標和播出質量優良,覆蓋范圍達到設計要求,結束我臺一直以來無調頻廣播歷史。

3、①高標準進行了房屋的維修改造,讓職工工作生活非常舒適,也使室內環境干凈整潔。②新建高壓變電和低壓配電房,并成功進行了高壓變壓器和低壓配電的移裝,還更新了兩塊高質量的配電屏。使配電更安全、科學,供電更有保障。③進行了護坡可視圍墻建設,把山上基地全圍起來,既好看也更安全。④進行了附屬工程建設,包括新建并硬化兩個停車坪,還硬化了通往鐵塔的路,房屋周圍用花崗巖麻石構建新臺階,大門前坪也用花崗巖麻石鋪成平臺,美觀、大方。⑤進行了上山公路防護欄建設,共安裝波形護欄3.5km,使行車更安全。⑥完成了上山光纖建設。

4、完成了上山公路1.3公里路面的硬化工程,改善了路面質量,提高了行車安全。

五、存在的主要問題

年初預算批復金額和實際支出存在出入,說明未按照預算編制的要求進行預算執行,預算編制的計劃性和執行管理上有待提高,制度的執行有待進一步強化,資金使用的合規性有待進一步規范。

六、下一步工作安排

(一)加強預算管理,嚴格執行《預算法》

嚴格《預算法》執行部門預算,按照財政批復的部門預算和績效目標的項目和用途使用資金,不得擅自調劑使用。

在預算金額內嚴格控制費用的支出,要按照費用預算調整的報批程序,經批準后才能使用;支出報賬支付時,要嚴格審核,確保費用核算的及時性和完整性;按照費用的實際使用用途進行資金支付和財務列報,嚴格按照行政單位會計制度進行財務核算,維護《預算法》的嚴肅性。

(二)加強項目資金管理,嚴格規范項目資金使用

嚴格規范專項資金的審批程序,切實做好專項資金專款專用,嚴禁專項資金挪作他用。真實反饋專項資金使用情況,嚴禁專項資金在項目間自行調劑。

完善財務管理制度,嚴格規范現金使用的范圍,盡量避免大額付現,確保單位資金安全和完整。

(三)規范賬務處理,提高財務信息質量

嚴格按照《會計法》、《事業單位會計制度》、《事業單位財務規則》等規定執行財務核算,并結合實際情況,完整、準確地披露相關信息,做到收入與支出明細核算。

(四)加強隊伍建設

堅持黨建帶處建,以改革創新精神加強銅山嶺臺的自身建設,著力推動銅山嶺臺的組織廣泛覆蓋,深化部門組織規范化建設;著力加強臺干部隊伍建設,持之以恒地建設學習型組織和加強執行力建設。

附件:

1、永州市銅山嶺電視調頻轉播臺2018年度部門整體支出績效自評報告.doc

2、永州市銅山嶺電視調頻轉播臺2018年部門整體支出績效評價基礎數據表.doc

永州市銅山嶺電視調頻轉播臺

2019年6月3日

永州市銅山嶺電視調頻轉播臺市級財政專項(項目)資金2018年度績效自評報告

根據《永州市財政局關于編制2019年市本級部門預算的通知》(永財績〔2019〕1號)文件要求,為貫徹落實黨的十九大“全面實施績效管理”的要求,進一步規范我臺資金管理,強化績效責任意識,切實提高我臺資金使用效益,根據《中華人民共和國預算法》,《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》和《永州市人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》等規定,我臺即對2018年部門專項資金支出績效進行全面綜合評價。現將有關情況報告如下:

一、基本情況

(一)市級下達專項預算和績效目標情況。

1、2018年下達專項資金

市財政下達專項資金共286.72萬元。其中,省追加2017年高山臺站建設補助專項資金150萬元,中央補助地方公共文化專項(公路維修)60萬元,廣電事業發展資金10.22萬元,中央廣播電視節目無線覆蓋運行維護資金66.5萬元,項目資金共計286.72萬元。

2、績效目標

(1)轉播中央1臺、中央7臺、湖南衛視三套模擬電視節目,14和29頻道轉播中央12套和省5套共17套無線數字電視節目,省微波信號發射、永州人民廣播電臺、永州無線數字電視42套節目。2018年主要工作任務及目標是確保節目的安全播出工作;保證機器設備的正常運轉;年內臺外停播率均在國家部頒乙級標準以上;發射機站運行主要指標(含備機)達到國家部頒乙級標準。

2、完成CDR數字廣播補點建設。

3、①對山上基地大廳、廚房房屋的維修改造。②新建高壓變電和低壓配電房。③進行護坡可視圍墻建設。④進行附屬工程建設。⑤進行上山公路防護欄建設。⑥完成上山光纖建設。

4、完成了上山公路1.3公里路面的硬化工程。

二、績效自評工作開展情況

根據《永州市財政局關于編制2019年市本級部門預算的通知》(永財績〔2019〕1號)文件要求,我臺及時將通知轉發到辦公室、財務室,要求認真進行相關資料的準備,并根據通知要求全面梳理項目實施和資金撥付情況,全面開展績效自評。

三、綜合評價結論

項目基本完成預定目標,達到了預期效果,項目效益明顯。經全面綜合評價我臺2018年度部門專項資金績效自評得分96分,為“優”等級。

四、績效目標實現情況分析

(一)項目資金情況分析

2018年我臺專項共計4個,共收到財政撥資金共計286.72萬元。其中,省追加2017年高山臺站建設補助專項資金150萬元,中央補助地方公共文化專項(公路維修)60萬元,廣電事業發展資金10.22萬元,中央廣播電視節目無線覆蓋運行維護資金66.5萬元,

2.項目資金執行情況分析。

3.項目資金管理情況分析

財務管理制度基本規范。《專項資金使用管理辦法》:規范了資金使用范圍、分配方式、下達和使用、績效評價和監督檢查,辦法制定較為完善。提高預算執行效率和資金使用效益,確保財政資金使用安全。

(二)項目績效指標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

2018我臺的專項資金按照相關規定專款專用,項目資金基本實現收支平衡。

2.效益指標完成情況分析

2018年永州市銅山嶺電視調頻轉播臺繼續堅持以安全優質播出為中心,扎實推進中央廣播電視節目無線數字化改造工程,進一步加強基礎設施建設,整體工作取得較好成績。

1、安全優質播出取得好成績:永州市銅山嶺電視調頻轉播臺的各個項目確保中央1臺、中央7臺、湖南衛視三套模擬電視節目,14和29頻道轉播中央12套和省5套共17套無線數字電視節目,省微波信號發射、永州人民廣播電臺、永州無線數字電視42套節目的安全播出工作;保證機器設備的正常運轉;年內臺外停播率均在國家部頒乙級標準以上;全年中央省三套電視轉播播出18600小時,14和29頻道轉播中央12套和省5套共17套無線數字電視節目實行全天24小時播出,市廣播電臺、市無線數字電視播出質量優良。全面安全優質播出任務。發射機站運行主要指標(含備機)達到國家部頒乙級標準。

2、CDR數字廣播補點建設順利完工,于2018年5月成功開播,省局11月底來驗收技術指標和播出質量優良,覆蓋范圍達到設計要求,結束我臺一直以來無調頻廣播歷史。

3、①高標準進行了房屋的維修改造,讓職工工作生活非常舒適,也使室內環境干凈整潔。②新建高壓變電和低壓配電房,并成功進行了高壓變壓器和低壓配電的移裝,還更新了兩塊高質量的配電屏。使配電更安全、科學,供電更有保障。③進行了護坡可視圍墻建設,把山上基地全圍起來,既好看也更安全。④進行了附屬工程建設,包括新建并硬化兩個停車坪,還硬化了通往鐵塔的路,房屋周圍用花崗巖麻石構建新臺階,大門前坪也用花崗巖麻石鋪成平臺,美觀、大方。⑤進行了上山公路防護欄建設,共安裝波形護欄3.5km,使行車更安全。⑥完成了上山光纖建設。

4、完成了上山公路1.3公里路面的硬化工程,改善了路面質量,提高了行車安全。

3、滿意度指標完成情況分析

我臺于2018年按省廣電局的要求,與省臺覆蓋中心技術人員兩次對轉播信號進行測試,并對覆蓋區的節目收看群眾進行入戶調查,群眾收看質量滿意度達90%以上。

五、下一步工作安排

嚴格《預算法》執行部門預算,按照財政批復的部門預算和績效目標的項目和用途使用資金,不得擅自調劑使用。

嚴格規范專項資金的審批程序,切實做好專項資金專款專用,嚴禁專項資金挪作他用。真實反饋專項資金使用情況,嚴禁專項資金在項目間自行調劑。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

高度重視績效評價結果的應用工作,積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時,將我臺專項績效目標自評報告在財政規定的網站以及我臺主管單位網站上進行公開,廣泛接受社會監督。

附件:

永州市銅山嶺電視調頻轉播臺2018年市級財政專項資金績效評價表.doc

永州市銅山嶺電視調頻轉播臺

2019年6月3日

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